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外贸企业出口退税申报系统使用步骤

发布时间:2018-10-15 09:29:11    来源:未知    浏览量:

       出口退税的操作比较复杂,对于刚接触这个行业的会计来说,没有什么比了解退税软件的操作流程更重要了,所以给大家分享一篇从淡然出口退税工作室转载过来的文章,写的很全面,大家可以学习一下。(转载仅供学习交流,侵删,谢谢。)

  出口退税软件学习的思路

  退税软件是一种工具,企业可使用这个工具将退税的纸质资料录成电子信息,传输给税务局,这样可以大大节省时间,提高税务局的效率,数据准确性也是得到了很高的保障。

  这个工具依托于政策,这也是为什么退税软件不断升级的原因,因为政策变了。在理解政策的基础上学习退税软件会事半功倍,政策掌握好,可以很好的理解退税软件的勾稽关系,万变不离其中。

  退税软件的种类

  从全国退税软件的使用来说有3种:江苏省使用擎天退税软件(单机版)、浙江省使用互联网+便捷退税系统(网页版),其地区使用龙图出口退税系统(单机版+网页版),本使用步骤为龙图单机版退税软件。龙图退税软件客户端及升级补丁可自出口退税咨询网下载。

  (www.taxrefund.com.cn)

  首次登陆退税软件的设置

  1、运行退税系统,登录页面输入用户名:sa,密码为空,点击“确认”进入系统,如下图:

  2、点击确定后弹出企业登记信息页面,如下图:

  ①“企业海关代码”、“社会信用代码”、“纳税人识别号”、“企业名称”内容如实填写,确认后无法修改;

  ②老用户也可以利用“企业信息导入”将之前旧版本的申报系统备份进行导入,从而获得企业信息;

  ③三证合一前退(免)税已备案的企业,纳税人识别号目前大部分为老税号。

  3、点击确认后,输入当前所属期,当前所属期一般与纳税所属期一致。例如外贸企业2018年10月份申报出口退税时,当前所属期选择201810,如下图:

  注:如主管税务机关对所属期的填写有要求,以当地主管税务机关的要求为准!

  出口退税无纸化的设置

  1、启用数据签名:

  读入税务机关反馈数据,在“系统维护-系统配置-企业扩展信息”中存在扩展类型代码为“WZHQY”数据时,根据起始日期、截止日期及标志,判断企业在当前时间是否被认定为无纸化企业,当被认定为无纸化试点企业时,默认启用数字签名。

  2、设置签名设备密码:

  在“系统维护”-“系统配置”-“系统参数设置与修改”-“功能配置II”-“数字签名”-“设备密码”中填写签名设备密码,并点击确认,如下图:

  注:无纸化企业生成申报数据时,必须连接数字签名设备。其他步骤同非无纸化企业相同!

  无纸化企业的退税人员审核单据的要求应该更高,如果操作不正规,带来的后果,往往是不可逆的。

  出口退税软件操作步骤

  退税数据的录入,建议使用退税申报向导,如下图:

  TOP 1

  向导第一步:外部数据采集

  ①出口报关单电子数据读入;

  ②增值税专用发票发票电子信息读入。

  注:此功能可将报关单电子数据和发票电子数据读入到退税申报系统中,可提高数据的录入效率,此项非必操作项,如退税申报数据较少,可直接操作第二步。

  TOP 2

  向导第二步:免退税明细数据采集

  ①录入出口退税明细申报数据,录入完毕检查无误后,点击“审核认可”;

  ②录入出口退税进货明细数据,录入完毕检查无误后,点击“审核认可”。

  注:根据企业是否需要提供收汇资料,录入出口收汇数据。

  TOP3

  向导第三步:免退税申报数据检查

  ①进货出口数量关联检查;

  ②换汇成本检查。

  TOP4

  向导第四步:确认免退税申报数据

  确认明细申报数据。

  TOP 5

  向导第五步:免退税申报

  ①退税汇总申请表录入,点击“增加”,输入申报年月后点击回撤,数据自动出现;

  ②生成退(免)税申报数据进行退税数据自检;

  ③自检无疑点打印退(免)税申报数据,打印数据如下图:

  注:如还录入其它数据,还需打印其他录入数据。

  TOP 6

  出口退税综合服务平台查看自检反馈信息

  ①如有疑点,属于录入错误的,操作向导第六步:撤销已申报数据,将数据撤销修改后,重复操作向导第二至第五步。自检无误后,在出口退税远程申报系统转正式申报,打印纸质资料;

  ②如属于无信息,操作向导第六步:撤销已申报数据,将数据撤销后,可将数据设置暂不申报标志“Z”,设置完毕后在其他明细生成的过程中,被设置为暂不申报的数据将会一直停留在明细录入阶段,待下次申报。

  补充:

  如当地主管税务机关要求在退税系统中生成单证备案,无误后自检后,撤销出口进货申报数据,操作基础数据采集-企业经营情况-出口货物备案单证目录,因生成备案只能在未确认明细申报数据的情形下,故只能撤销已申报数据后进行相关的操作。

  为防止数据丢失,建议每个月备份一次,备份操作步骤:系统维护-系统数据备份-本地备份-业务数据备份,如下图:




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